SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA MASSE SALARIALE HOSPITALIÈRE (Jour 1)

Modélisation de la masse salariale

• Présentation du cycle budgétaire dans l’Atelier salarial
• Les spécificités de la masse salariale hospitalière
• Modélisation de la donnée
• Les modes de projection en prospective

Paramétrage du suivi

• Edition d’un scénario en budget de référence
• Intégration des crédits disponibles

Mises à jour mensuelles

• Qualification des nouveaux contractuels
• Mise à jour des hypothèses
• Saisie du hors-flux
• Modification de l’organigramme/du fichier commun de structures
• Ventilation des agents
• Inscription ou correction des inscriptions budgétaires

Construction d’un tableau de bord de Suivi

• Le calendrier du Suivi
• Les analyses rétrospectives
• Les critères et la construction d’un tableau de bord